1C 8.3 Muhasebe veritabanını kullanarak fatura düzenleme
1C 8.3 programlarında yalnızca iki tür fatura vardır:
- Faturanın düzenlendiği
- Fatura alındı
Ancak her birinin birkaç seçeneği vardır.
Düzenlenen bir faturanın ana seçenekleri:
- Uygulama için
- Avans için
- Müdürün avansı için
- Düzeltici
- Vergi acentesi
Alınan faturanın ana seçenekleri:
- Kabul için
- Avans için
- Müdürün avansı için
- Düzeltici
1C'deki tüm faturalar, birincil belgeler (faturalar ve faturalar) temelinde oluşturulabilir.
Satış faturası düzenlenmesi (düzenlenmesi)
Şekil 1 uygulama belgesini göstermektedir. 1C'de fatura yazmak ve göndermek için sol alttaki düğmeye tıklamanız gerekir.
Şekil 2'de uygulama belgesinin verilerine göre oluşturulan faturanın kendisini görüyoruz. Numara, tarih ve diğer tüm ayrıntılar otomatik olarak doldurulur. Kullanıcının yalnızca depolama yöntemini belirtmesi gerekir (otomatik olarak “basılı kopya” olarak ayarlanır). Belgeyi 1C'de “Yazdır” düğmesine tıklayarak yazdırabilir ve karşı tarafa verebilirsiniz.
Peşin ödeme için düzenlenen faturalar
Avans faturaları özel işlemlerle kayıt altına alınır, buna buna denir. Genellikle raporlama döneminin sonunda bir kez düzenlenirler.
İşleme geçmeden önce “KDV” bölümünde muhasebe politikasını oluşturalım (Şekil 3).
Düzenlenen fatura sayısını azaltmak için kırmızı çerçeveyle vurgulanan kayıt sırasını seçebilirsiniz (Şekil 3). Bu durumda faturalar yalnızca üç aylık dönem sonunda malların sevk edilmediği avanslar için düzenlenecektir.
İşleme “KDV Muhasebe Asistanı” bölümünden çağrılır (Şekil 4).
Vergi acentesi faturalarının kaydedilmesinin de bir anlamı vardır. Vergi temsilcisi olarak işlem yapabilmek için sözleşmede uygun özelliği belirlemeniz gerektiğini hatırlatalım.
Alınan faturalar
Alınan faturalar arasındaki temel fark, gelen belge numarasının ve tarihinin (tedarikçi tarafından oluşturulan) doğru şekilde belirtilmesi gerekliliğidir.
Peşin ödeme için gelen faturaların 1C'ye kaydedilmesi
Tedarikçilere verilen avanslar, nakit veya gayri nakdi fonları borçlandıran belgeler esas alınarak verilmektedir (Şekil 6).
Düzenleme faturalarının kaydedilmesi
Düzeltme faturaları oluşturmak için özel belgeler geliştirilmiştir:
- Uygulama ayarlamaları
- Makbuzların ayarlanması
Bir makbuz faturasını ayarlama örneğine bakalım (Şekil 7). Belge, makbuz bazında veya birincil fatura bazında oluşturulabilir.
Tarafların satın alma fiyatını değiştirme konusunda anlaştıklarını varsayalım. Eski ve yeni fiyatlar, ayarlama belgesinin tablo kısmındaki iki bitişik satırda belirtilmiştir. Geriye kalan her şey otomatik olarak hesaplanır. Buna otomatik olarak bir düzeltme faturasının kaydedilmesi de dahildir; yalnızca düzeltme veya ayarlama numarasını manuel olarak girmeniz gerekecektir.
Satışlara ilişkin düzeltmeler de aynı şekilde yapılır.
“Anapara ile avans ödemesi için” faturalar yalnızca “Anapara (anapara) ile…” türündeki sözleşmeler için düzenlenir.
1C'de alınan ve verilen faturaları kontrol etme
Sonuç olarak, verilen ve alınan faturaların kontrolü hakkında birkaç söz. 1C programlarının en son sürümlerinde harika bir rapor ortaya çıktı - “Muhasebenin hızlı kontrolü” (Şekil 8).
Bu rapor, faturalarının kaydedilmediği (veya düzenlenmediği) kaynak belgeleri görüntüler ve ayrıca tespit edilen hataların düzeltilmesine yönelik öneriler sunar.
Şu kaynaktaki materyallere dayanmaktadır: programmist1s.ru
Bu belge, alıcının kendisinden herhangi bir mal veya hizmeti fiilen teslim almasının ardından satıcı tarafından düzenlenir. Rusya Federasyonu'nda fatura yalnızca ödemekle yükümlü satıcılar tarafından düzenlenir.
KDV mükellefi, alınan faturalara dayanarak bir “Satın Alma Defteri”, düzenlenen faturalara dayanarak ise bir “Satış Defteri” oluşturur.
1C 8.3 Muhasebe 3.0'da alınan ve verilen faturalar vardır. Bir avans ve anapara avansı için ayarlanabilirler. Düzenlenen faturalar aynı zamanda satışlar ve vergi acentesi içindir. Yukarıda listelenenlere ek olarak alınanlar da kabul edilmeye hak kazanabilirler.
Tüm bu belgeler çoğunlukla satış ve makbuz belgelerinden oluşturulur. Bu yazıda 1C 8.3 Muhasebe'de olası tüm faturaların nasıl oluşturulacağına bakacağız.
Uygulama için bir belge oluşturma
Örnek olarak demo veritabanından herhangi bir uygulama belgesini açalım. Formun en altında “Fatura yaz” butonunu göreceksiniz.
Bu butona tıkladıktan sonra program otomatik olarak tamamı doldurulmuş bir “Fatura” belgesi oluşturacaktır. Bu düğmenin yerinde görünen köprüyü kullanarak açabilirsiniz.
“Yazdır” butonuna tıklayarak doğrudan satış belgesinden fatura yazdırabilirsiniz.
Ortaya çıkan faturada teslimat yöntemini belirtebilirsiniz: kağıt üzerinde veya elektronik olarak. İkinci yöntem genellikle kuruluşunuzun ve karşı tarafın bir elektronik belge yönetim sistemine bağlı olduğu durumlarda uygulanabilir. Böyle bir durumda belgelerin gönderilmesi ve alınması doğrudan 1C'de gerçekleştirilebilir.
Yeni bir satış belgesi ve bunun için fatura nasıl oluşturulur, videoyu izleyin:
Avans için
Başlamadan önce bazı ön ayarlar yapmanız gerekir.
Vergileri ve raporları ayarlama bölümüne gidin. “KDV” bölümünde “Avans faturalarını kaydetme prosedürünü” değiştirmemiz gerekecek.
Örneğimiz için, açılır listeden "Vergi döneminin sonuna kadar avans mahsupları için fatura kaydetmeyin" öğesini seçeceğiz.
Böyle bir durumda faturalar ancak raporlama dönemi sonunda düzenlenecektir. Bu ayarın ayarlanması, belge sayısını önemli ölçüde azaltmamıza olanak tanıyacaktır çünkü yalnızca üç aylık dönem sonunda mal sevkiyatının olmadığı veya hizmet sunumunun gerçekleşmediği ilerlemeler dikkate alınacaktır.
Bu ayarı bir bütün olarak kuruluş için ayarlamanın yanı sıra, karşı tarafla yapılan belirli bir anlaşma için de belirtebilirsiniz. Bunu yapmak için ilgili sözleşmenin kartını açın ve "KDV" bölümüne gidin. Benzer bir ortamın bulunduğu yer burasıdır.
Avans ödemeleri için fatura düzenleme süreci KDV muhasebe asistanı kullanılarak gerçekleştirilir. İşlemler menüsünde bulunur.
Bu işlem, avans faturalarının kaydedilmesine yönelik rutin bir işlemi içerir. Aşağıdaki satır vergi acentesi faturalarını kaydetmenize olanak sağlar. Bu işlevsellik yalnızca uygun özelliğe sahip sözleşmeler kapsamında kullanılabilir.
Avans faturaları oluşturmaya ilişkin video:
Alınan faturalar
Kabul için
Alınan faturaların “Makbuzlar (işlemler, faturalar)” belgesinden yansımasını ele alalım. Burada her şey satış için düzenlenen faturaları oluşturmaktan daha da basittir.
Formun alt kısmına, alınan belgenin numarasını ve tarihini girmeniz yeterlidir. Bundan sonra “Kayıt Ol”a tıklayın.
Bu düğmeye tıkladıktan sonra program otomatik olarak tamamen doldurulmuş bir fatura oluşturacak ve makbuz belgesine buna bir bağlantı ekleyecektir.
Avans için
Bu tür fatura, DS'nin alınması üzerine hem şirketin banka hesabına hem de kasaya oluşturulabilir. Bu durumda nakit makbuzlara dayalı olarak yaratıyoruz.
Bu özelliğe sahip sözleşmeler için anapara avansı ödemesine ilişkin faturalar oluşturulur.
Düzenleme faturaları
Bu tür faturalar makbuz veya satış amaçlı olabilir. Buna göre dikkate alınırlar.
Her iki durumda da eylemler neredeyse aynı olduğundan, her iki türde fatura oluşturma örneğini ele almayacağız.
Demo veritabanından herhangi bir uygulama dokümanını açalım ve buna göre bir “Uygulama Ayarlama” dokümanı oluşturalım.
Diyelim ki alıcıyla daha fazla yıldönümü kurabiyesi ve klasik mini kruvasan alması konusunda anlaştık. Bunun için ona Tirol yaban mersinli turtasında indirim uygulayacağız.
Yeni oluşturulan uygulama düzenleme belgesinde her satır öğesinin iki satırı vardır: değişiklikten önceki ve sonraki değerlerle birlikte. Gerekli tüm değişiklikleri yaptıktan sonra formun alt kısmında her zamanki yerde bulunan “Düzeltme faturası yaz” butonuna tıklayın.
Fatura otomatik olarak oluşturulacak ve doldurulacak ve uygun köprü aracılığıyla sunulacaktır.
Satıcıdan ayarlama faturası oluşturmaya ilişkin video:
Belgelerin doğrulanması
Faturası olmayan belgeleri analiz etmek ve bulmak için programda "Ekspres çek" adı verilen özel bir işlem kullanabilirsiniz. “Raporlar” menüsü altında bulunur.
Aşağıdaki şekil, bizi ilgilendiren bir soruna ilişkin hataların yanı sıra program tarafından önerilen önerilerin görüntülenmesine ilişkin bir örneği göstermektedir.
Fatura günlüğü
“Fatura” belgesinin hareketleri
Herhangi bir faturanın kayıtlarını açtığınızda muhasebe kayıtlarında herhangi bir kayıt oluşmadığını görebilirsiniz. Belge “Fatura Günlüğü” bilgi kaydına yansıtılır.
Alınan ve verilen faturaların günlüğü
Bu rapor Raporlar menüsünde bulunur.
Başlıkta dönemi (genellikle dörtte birini) ve organizasyonu belirtin. Program herhangi bir hata tespit ederse ilgili bir mesaj görüntülenecektir.
30.06.2017
Fatura şeklindeki değişikliklerin uygulanması ve bunların 1C: Kurumsal programlarda doldurulmasına ilişkin kurallar, 25 Mayıs 2017 N 625 tarihli Rusya Federasyonu Hükümeti Kararnamesi uyarınca 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren geçerlidir.
1C:Fresh bulut hizmetindeki 1C programlarının çevrimiçi sürümlerinin kullanıcıları için, belge formlarındaki tüm güncellemelerin 1C şirketinin çalışanları tarafından otomatik olarak yapıldığını lütfen unutmayın. Kullanıcıların herhangi bir ek işlem yapmasına veya güncellemeleri yüklemesine gerek yoktur. Buluta erişim maliyeti (ayda 495 ruble'den itibaren) halihazırda konfigürasyon ve formlardaki tüm güncellemeleri içermektedir.Dikkat!
1 Ekim 2017'den itibaren, 1C: Enterprise sistemi programlarındaki Yeni fatura şekli, 19 Ağustos 2017 N 981 c Rusya Federasyonu Hükümeti Kararnamesi uyarınca yürürlüğe girecektir.Avrasya Ekonomik Birliği'nin Dış Ekonomik Faaliyetlere ilişkin birleşik Emtia Nomenklatürüne (EAEU'nun TN FEA'sı) uygun olarak ürün türünün kodunu yansıtma yeteneği.
1 Temmuz 2017'den itibaren, fatura biçimindeki değişiklikler ve doldurma kuralları, Sanat'ı değiştiren 25 Mayıs 2017 N 625 sayılı Rusya Federasyonu Hükümeti Kararnamesi ile onaylandı. Rusya Federasyonu Vergi Kanunu'nun 169'u.
Bu karara uygun olarak, belge başlığının Para Birimi satırından (7) sonra yeni bir satırda (8) belirtilen, faturaya yeni bir "Devlet sözleşmesi tanımlayıcısı, anlaşma (sözleşme)" detayı eklenir. belgenin tablo kısmı (örneğe bakın).
Avans ödemeleri ve düzeltme faturaları için faturalar düzenlenirken de bu gerekliliğe uyulmalıdır (56-FZ Sayılı Kanunun Madde 1, Madde 1, Bölüm 1, 2, Madde 2).
"Devlet sözleşmesinin tanımlayıcısı, anlaşma (anlaşma)" Rusya Federasyonu'nun kamu ihale mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak, devlet müşterisini, her bir devlet sözleşmesine devlet savunma emri için atar, bununla ilgili bilgileri sözleşmeler kaydına dahil etmez (29 Aralık 2012 tarihli Federal Kanunun 6.1. Maddesi). 275-FZ, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı'nın Emri No. 475, Rusya Hazinesi No. 13n, 08/11/2015). Devlet Sözleşme Tanımlayıcısının yapısı hakkında daha fazla bilgi için buraya bakın.
İlgili tanımlayıcı atanmışsa, faturanın (8) satırında şunu belirtmeniz gerekir:
- mal tedarikine ilişkin hükümet sözleşmesinin tanımlayıcısı (iş performansı, hizmet sunumu);
- sübvansiyonların, bütçe yatırımlarının ve federal bütçeden tüzel kişiliğe kayıtlı sermayeye katkıların sağlanmasına ilişkin sözleşmenin (anlaşma) tanımlayıcısı.
Yeni fatura formu aşağıdaki standart 1C yapılandırmalarında uygulanır:
- 1C: Kurumsal Muhasebe, sürüm 3.0 (3.0.51.12 sürümünden itibaren)
- 1C: Kurumsal Muhasebe, sürüm 2.0 (2.0.66.31 sürümünden itibaren)
- 1C: Kurumsal Muhasebe KORP, baskı 3.0
- 1C: Entegre otomasyon, baskı 2.2
- 1C: Entegre otomasyon, sürüm 1.1
- 1C:ERP Kurumsal Yönetim, baskı 2.2
- 1C:Üretim İşletme Yönetimi, baskı 1.3
- 1C: Holding Yönetimi, baskı 1.3 (1.3.7.45 sürümünden itibaren)
- 1C: Kamu Kurumu Muhasebesi", baskı 2.0 (2.0.51.5 sürümünden itibaren)
- 1C: Kamu Kurumu Muhasebesi", baskı 1.0 (1.0.46.5 sürümünden itibaren)
- 1C: Şirketimizi yönetmek, baskı 1.6 (1.6.10.50 sürümünden itibaren)
- 1C: Ticaret Yönetimi, baskı 11 (11.3.4.19 sürümünden itibaren)
- 1C: Ticaret Yönetimi, baskı 10.3 (10.3.43.1 sürümünden itibaren)
- 1C: Ödeme belgeleri 8 (1.0.15.1 sürümünden itibaren)
- 1C: Muhasebe 7.7 Prof. Tipik konfigürasyon (7.70.636 sürümünden itibaren)
- 1C: Muhasebe 7.7 Basitleştirilmiş vergi sistemi (7.70.278 sürümünden itibaren)
- 1C:Girişimci 7.7 (7.70.280 sürümünden itibaren)
- 1C: Ticaret ve Depo 7.7 (7.70.990 sürümünden itibaren)
- 1C:Kurumsal 7.7. Üretim+Hizmetler+Muhasebe (7.70.381 sürümünden itibaren)
- 1C:Enterprise 7.7 Muhasebe + Ticaret + Depo + Maaş + Personel, baskı 4.5 (7.70.565 sürümünden itibaren)
Belge tarihi 07/01/2017 veya sonrası belirtilirse, standart 1C yapılandırmalarında yeni gereksinimleri karşılayan yeni bir fatura formu otomatik olarak oluşturulacaktır. Tarihi 07/01/2017 tarihinden önce olan belgeler eski form kullanılarak yazdırılacaktır.
Devlet sözleşmesi tanımlayıcılarının kendisi dikkate alınmadan ve görüntülenmeden yalnızca boş bir tanımlayıcı satıra sahip yeni bir fatura formuna ihtiyaç duyulursa, kullanıcının herhangi bir ek işlem yapmasına gerek kalmaz.
Devlet sözleşmesi tanımlayıcılarını takip etmeniz ve bunları yazdırmanız gerekiyorsa, bu özelliğin program ayarlarında etkinleştirilmesi gerekir. Bunu yapmak için (1C: Kurumsal Muhasebe rev. 3.0 sürüm 3.0.51.12'nin tipik bir yapılandırması örneğini kullanarak) "Ana" bölümde "İşlevsellik" seçeneğini seçin.
"Hesaplamalar" sekmesinde, faturada devlet sözleşmesinin tanımlayıcısını belirtmenize olanak tanıyan "Devlet sözleşmeleri için fatura" bayrağını ayarlayın.
Bundan sonra fatura arayüzünde devlet sözleşmesi tanımlayıcı alanları görünecektir.
Sağlanan kimlik, yazdırılan formda görüntülenecektir.
Bu bilgileri yalnızca size uygun tanımlayıcı atanmışsa doldurmanız gerektiğini hatırlatırız. Bu detay kamu müşterisi ile yapılan sözleşmeye (sözleşmeye) dahil edilmemişse, devlet sözleşmesi tanımlayıcısının faturada belirtilmesine gerek yoktur.
Güncellemeler nasıl alınır?
1C:Muhasebe 8'in temel sürümlerinin kullanıcıları:PROF sürüm 1C:Muhasebe 8 kullanıcıları, yalnızca geçerli bir bilgi teknolojisi destek sözleşmesine (ITS Anlaşması) sahip olmaları durumunda güncellemeleri alabilirler.
ITS Anlaşmasının Maliyeti
- 3 aylık ITS sözleşmesi - 9636 ruble
- 6 aylık ITS sözleşmesi - 18.600 ruble
- 12 aylık ITS sözleşmesi - 35.592 RUB.
ITS sözleşmesinin bitiminden bu yana 1 aydan fazla süre geçmemişse, ITS sözleşmesinin uzatılmasında %16,66 indirim sağlanır:
Bu bilgi sizin için yararlı olduysa, sosyal ağlardaki makaleyi beğenin ve bağlantıyı favori forumlarınızda paylaşın))).
Çevrimiçi Şirket, 2017
Bugünkü makalemizin konusu böyle bir belgenin fatura olarak ele alınması, yani ne olduğu, neden gerekli olduğu, nasıl doğru doldurulacağı, 1c'de faturanın nasıl gönderileceği, fatura türleri, ne zaman ve ne zaman olacağı olacaktır. hangi faturaların kesileceği.
Faturayı ve şirketler için önemini tanımlayarak başlayalım.
Fatura nedir? Neden gerekli?
Kurallara göre Madde 168 ve Madde. 169 Rusya Federasyonu Vergi Kanunu fatura– KDV'nin doğru hesaplanması ve ödenmesi amacıyla ana belgedir. Onlar. Mal, iş, hizmet, mülkiyet hakları satarken satıcının KDV tahakkukunu fatura yoluyla onaylaması gerekir. Benzer şekilde alıcı, yalnızca bu belgeye dayanarak KDV'yi düşebilir. Faturanın vergi kontrolü için kullanıldığı anlaşılmaktadır, bu nedenle daha sonra vergi yetkilileriyle anlaşmazlıkları önlemek için bu belgenin doğru bir şekilde doldurulması son derece önemlidir.Zorunlu fatura ayrıntıları.
Yani fatura oluşturmak için 1137 Sayılı Karar standart bir form sunmaktadır. Sanatın 5. paragrafında. Rusya Federasyonu Vergi Kanunu'nun 169'u gerekli ayrıntıları belirtmektedir:- Fatura numarası ve tarihi.
- Satıcı ve alıcının ayrıntıları: isim, adres, TIN.
- Göndericinin ve alıcının adı ve adresi.
- Yaklaşan teslimatlar için ön ödeme alınmasına tabidir - ödeme emri numarası.
- Belge para birimi.
- Malların adı (işler, hizmetler), miktarı, ölçü birimi ve birim maliyeti.
- Malın vergiler hariç toplam maliyeti, ÖTV tutarı, vergi oranı, KDV tutarı, malın vergilerle birlikte nihai maliyeti.
- Rusya Federasyonu topraklarına mal ithal ederken menşe ülke ve gümrük beyannamesi numarası.
- Yöneticinin, baş muhasebecinin veya buna yetkili diğer kişilerin imzaları.
Doğru fatura örneği!
Önemli bir nokta! Denetçiler faturadaki herhangi bir yanlışlığı şirket aleyhine çevirebilir; KDV'yi düşürmeyi reddedin. Bu nedenle ret riskini en aza indirmek için faturalarda yapılan hataların öneminin bilinmesi önemlidir.
Faturalarda affedilemez hatalar.
♦ Hata 1.Çok sık olarak muhasebeciler yanlış bir şekilde belirtiyorlarİsimsatan şirket veya alıcı. Örneğin doğru ad “Danışma+”, yanlış yazılan ad “Danışma”dır. İsim, kurucu veya tescil belgelerinde belirtilen şirket ismine tam olarak karşılık gelmelidir. Yazılı olarak da benzer hatalar yapılıyoradresler ve TIN. Tüm satıcının veya alıcının kimliğinin belirlenmesini engellerler.
♦ Hata 2.Ürünü tanımlamak için kullanılabilecek makaleler veya diğer ek özellikler olmadan yalnızca ürünün adı belirtilir. Örneğin, “berraklaştırılmış cam” bir ürünün adı, ürün numaraları ve boyutları açısından farklılıklar gösterir; eğer bir belgede yalnızca aynı ada sahip birden fazla ürün belirtiliyorsa, örneğin “cam”, o zaman böyle bir hata,Hangi ürünün satın alındığını belirlemenin imkansızlığı.
♦ Hata 3.Malların maliyetinin hesaplanmasında aritmetik hatalar da kabul edilemez.
♦ Hata 4. Bir şirket farklı KDV oranlarına tabi mal satışı yapıyorsa muhasebeci son derece dikkatli olmalıdır çünkü göstergeyanlış KDV oranıkesintinin reddedilmesine yol açacaktır.
♦ Hata 5.Çoğu zaman fatura kesen muhasebeciler veya yöneticiler doğru KDV oranını belirtir ancak KDV hariç tutar belirtilen oran ile çarpıldığında yanlış rakam elde edilir,vergi miktarının belirlenmesine izin vermez.
♦ Hata 6. Belgede Para biriminin adı belirtilmedi veya belirtilmiş yanlış para birimi kodu;
Faturanın zorunlu ayrıntılarının özünün doğru anlaşılmasını engellemeyen hatalar önemli değildir ve KDV kesintisini etkilemez.
Peşin fatura.
Çünkü Fatura, olayların en erken tarihinden itibaren 5 gün içinde kesilmelidir: satışlar veya yaklaşan teslimatlar için avans ödemesi, ardından avans ödemesinin alınması üzerine bir avans faturası düzenlenir. Satış faturasıyla aynı formda ve aynı kurallarla doldurulmalıdır. (Karar No. 1137) .Ödeme emri numarası ve tarihinin belirtildiği belgenin 5. satırına özellikle dikkat edilmelidir. Bu detay gereklidir.
Düzenleme faturasının özellikleri.
Alıcı ve satıcı, malın fiyatında veya miktarında, hizmet hacminde ve iş hacminde bir değişiklik nedeniyle malın maliyetini değiştirmeyi yazılı olarak kabul etmişlerse, bu durumda satıcı bir düzeltme faturası düzenler. Özelliği, ayarlamanın numarası ve tarihinin, ilk verilerin yanı sıra miktar ve fiyat, KDV'siz maliyet, vergili toplam maliyet ve tabii ki vergi tutarındaki değişiklikler hakkındaki yeni bilgilerin zorunlu olarak belirtilmesidir. kendisi.
1C'de fatura nasıl gönderilir?
1C 8.3'te nasıl fatura yapılacağını görelim.1C8.3'teki satışlar için fatura.
Satış faturası düzenlemeden önce satış belgesini kendimiz oluşturuyoruz.
Bunu yapmak için “Satın Alma ve Satış” bölümünde bölümü seçin. "Alış ve Satış"
“Satışlar (işlemler, faturalar)” alt bölümüne gidin
Belge listesini aç “Mal ve hizmet satışı” . İçinde "Oluştur" düğmesini kullanarak yeni bir belge girin.
Açık belgenin tüm alanlarını doldurun.
- Operasyon türü – “Satış, komisyon”
- "Organizasyon" alanı otomatik olarak doldurulur.
- “Alıcılar” dizininden “Karşı Tarafı” (alıcı) seçiyoruz veya veritabanında yoksa yenisini giriyoruz.
- Sözleşme numarasını yazın. Bu durumda sözleşmenin türü alıcıyla yapılan sözleşme olacaktır.
- Daha sonra malları gönderdiğimiz “Depo”yu seçin.
- Daha sonra “önceden dengeleme” alanı gelir. Varsayılan olarak program “otomatik” olarak ayarlanmıştır. Sana bunu bırakmanı tavsiye ederim, çünkü... bu ayarla program, belirli bir alıcı için ön ödemenin varlığını otomatik olarak analiz edecektir ve bu, şüphesiz muhasebe için daha uygundur.
- Hemen aşağıda yer alan bağlantıyı açarsanız, içindeki fiyat türlerini ve KDV'yi ayarlayabilirsiniz. Daha doğrusu fiyata dahil olma şekli “toplamda” veya “üstte”dir.
- Ve son olarak tablo kısmını doldurun.
- Tamamlanan belgeyi kaydedin ve "Gönder" düğmesini kullanın
Fatura belgesinin basılı hali, 25 Mayıs 2017 tarihli Rusya Federasyonu Hükümeti Kararnamesi'ne uygun hale getirildi. No: 625. 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren belgedeki “Devlet Sözleşme Tanımlayıcısı” alanı doldurulmaya açılmıştır. Düzenlenen faturalarda devlet sözleşmesi tanımlayıcısını belirtmek için, "Devlet siparişleri için faturalar" onay kutusunu seçin (Ana - Ayarlar - İşlevsellik bölümündeki "Hesaplamalar" sekmesi).
Sanatın 9'uncu maddesi uyarınca elektronik hizmet sağlayan yabancı kuruluşlar için. Rusya Federasyonu Vergi Kanunu'nun 174.2'si, “Kuruluş KDV için vergi acentesi olarak hareket ediyor” onay kutusuyla yapılan bir anlaşmada, “Acentelik sözleşmesi türü” alanında “Elektronik hizmetler” değeri sağlanmıştır (madde 9) Rusya Federasyonu Vergi Kanunu'nun 174.2. Maddesi).
Bu sözleşme ayarları KDV beyannamesinin 2. bölümündeki işlem kodunu doldurmak için kullanılır.
Ayrıca, KDV için vergi acentesi olarak hareket eden ve ödemelerin döviz cinsinden yapıldığı bir tedarikçi ile yapılan anlaşma uyarınca ödemelerin ruble cinsinden yapılması mümkündür.
"Vergi acentesi faturalarının kaydı" asistanı, vergi görevinin yerine getirilmesiyle yapılan bir anlaşma kapsamında yabancı bir şirkete yapılan ödemeyi ("Ödeme" sekmesi) yansıtan "Ön rapor" belgesi için fatura düzenlemenize olanak tanır ajan.
2. bölümü doldururken, “Elektronik hizmetler (Rusya Federasyonu Vergi Kanunu'nun 174.2. Maddesinin 9. maddesi)” acentelik sözleşmesi türü ile bir vergi acentesi sözleşmesi kapsamında KDV tahakkuku, işlem kodu “1011713”.
Birkaç vergi acentesi faturasında bütçeye tahakkuk eden KDV'yi öderken, “Cari hesaptan silme” ve “Nakit çekme” belgelerinde, karşı taraflarca KDV tutarını, sözleşmeyi, KDV tutarını ve KDV tutarını belirterek deşifre edebilirsiniz. ödeme dokümanı.
“Cari hesaptan silme”, “Nakit çekme” belgelerinin tablolu kısmı, ödeme tutarı dahilinde bütçeye olan borç verileri esas alınarak doldurulur. Borç, bütçeye yapılan ödemelerin zamanlamasını belirterek görüntülenir.
"Ölçü Birimi" alanı, Avrasya Ekonomik Birliği Birleşik Gümrük Tarifesinin bu ürün kodu için sağladığı birimi gösterir. Bir dizin öğesi oluşturulurken sınıflandırıcıdan seçilerek alan otomatik olarak doldurulur.
“Birim” ve “Miktar” sütunları, birincil belgeye göre ölçü birimindeki miktarı ve aynı zamanda Avrasya Ekonomik Birliği Birleşik Gümrük Tarifesi tarafından sağlanan ölçü birimindeki miktarı gösterir. mallar taşınıyor.
Malların hareketinin muhasebeleştirilmesine yönelik bir İstatistik Formu oluşturmak için, "Federal Gümrük Hizmetinde Statform" köprüsüne tıklamanız gerekir.
İstatistik formunun 18. Sütunu "Ek birimler", Avrasya Ekonomik Birliği Birleşik Gümrük Tarifesine uygun olması durumunda doldurulur
Taşınan mallara ek bir ölçü birimi uygulanır. Böylece, Avrasya Ekonomik Birliği Birleşik Gümrük Tarifesi tarafından öngörülen ölçü biriminin kilogramdan farklı olduğu belgenin satırları için 18. sütun doldurulacaktır.
Katma değer vergisi beyannamesi doldurma prosedürüne uygun olarak, vergiye tabi olmayan işlemler (vergiden muaf), vergi konusu olarak kabul edilmeyen işlemler ve mal satışına ilişkin işlemler (iş, Satış yeri Rusya Federasyonu toprakları olarak tanınmayan hizmetler, KDV beyannamesinin 7. bölümüne yansıtılmıştır.
Muhasebe yöntemleriyle ayrı KDV muhasebesi sürdüren kuruluşlara yönelik program, KDV beyannamesinin 7. bölümünün otomatik olarak tamamlanmasını sağlar.
Federal Vergi Servisi'nin 26 Ocak 2017 N ED-4-15/1281@ tarihli yazısı uyarınca, KDV Beyannamesinin 7. bölümünde yansıtılan KDV avantajları için başvuran vergi mükellefleri, beyannameyle birlikte destekleyici belgelerin mektupta önerilen biçimde kaydedilmesi.
2017 yılının 2. çeyreğinden itibaren faaliyet gösteren programda, muhasebe yöntemleriyle ayrı KDV muhasebesi sürdüren kuruluşlar için, KDV avantajını onaylayan belgelerin kaydının otomatik olarak tamamlanması sağlanmaktadır.
Dizin, KDV beyannamesinin 7. bölümünü doldurmak için kullanılan işlem kodlarını saklamanın yanı sıra KDV avantajını onaylayan belgelerin kaydını doldurmayı amaçlamaktadır. Sınıflandırıcıdan yeni bir dizin öğesi seçilebilir.
İşlemleri KDV avantajını onaylayan belgelerin kaydına dahil etmek için "Destekleyici belgeler kaydına dahil edildi" onay kutusunu işaretlemeniz gerekir.
Destekleyici belgeler kaydının 2. sütununu "Vergiye tabi olmayan işlemin türü (grup, yön)" doldurmak için, "Vergiye tabi olmayan işlem türü" özelliğinin değerini kullanın.
Alıcı ile yapılan anlaşma kapsamında yalnızca vergiye tabi olmayan (vergiden muaf) işlemlerin yansıtılması durumunda; vergilendirme nesnesi olarak tanınmayan; Uygulama yeri Rusya Federasyonu toprakları olarak tanınmayan işlemler, daha sonra KDV beyannamesinin 7. bölümünü otomatik olarak doldurmak ve ayrıca 7. bölüm için destekleyici belgelerin kaydını doldurmak için işlemi belirtmeniz gerekir. kod.
2017 yılının 2. çeyreğine ilişkin raporlamadan başlayarak beyannamenin 7. bölümü, "KDV beyanının 7. bölümünün kayıtlarının oluşturulması" düzenleyici belgesinin verilerine göre otomatik olarak doldurulur.
KDV beyannamesinin 7. bölümünü otomatik olarak doldurmak ve "KDV'siz" oranda satılan pozisyonlar için 7. bölüme ilişkin destekleyici belgelerin kaydını doldurmak için işlem kodunu belirtmeniz gerekir.
“KDV beyannamesinin 7. bölümünde kayıt oluşturulması” dokümanı, KDV beyannamesinin 7. bölümünde yer alan işlemleri yansıtmayı amaçlamaktadır. Muhasebe yöntemlerine göre ayrı KDV muhasebesi sürdüren kuruluşlar için vergi dönemi muhasebesine yansıtılan KDV'ye tabi olmayan işlemler için belge otomatik olarak doldurulur (KDV beyannamesinin 7. bölümündeki İşlemler - Düzenli KDV işlemleri - Kayıtların oluşturulması bölümü)
"Beyannamenin 7. Bölümüne Kayıt Olun" raporunun amacı, Federal Vergi Servisi'nin 26 Ocak 2017 N ED-4-15/1281@ tarihli mektubu uyarınca KDV vergi avantajını onaylayan belgelerin bir kaydını oluşturmaktır (bölüm Raporlar - KDV - Beyannamenin 7. Bölümüne Kaydolun )
Bir çalışan hakkındaki bilgileri doldururken, bireylere yönelik raporlamayı doldurmak için gerekli tüm veriler, bağlantılara tıklamadan tek bir forma girilir.
Maaş ödeme ekstrelerinin otomatik olarak oluşturulabilmesi için ödeme yöntemini uygun alana belirtmeniz gerekmektedir.
Ana sayfadaki görevler listesinde maaş avansının ödenmesi görevi görüntülenir. Avans ödeme tarihi maaş muhasebesi ayarlarında belirlenir. Avans ödemelerinin ödenmesine ilişkin prosedür de burada yapılandırılmıştır - hem kuruluşun tamamı için hem de her çalışan için ayrı ayrı ayarlanabilir (bu durumda, çalışan formunda veya personel belgelerinde belirtilir). Bir avans ödeme görevi seçildiğinde, kullanıcıdan avans ödemesine ilişkin tüm belgeleri (ekstreler, nakit avanslar, ödeme emirleri) otomatik olarak oluşturması istenir.
Bir maaş projesi için bankaya yapılan ekstreye dayalı bir ödeme talimatı oluştururken, program ödemenin alıcısını hatırlayacak ve gelecekte otomatik olarak dolduracaktır.
Maaş muhasebesi asistanı, ana sayfadaki görevler listesinden “Maaş” ve “Sigorta primleri, ödeme” görevlerine tıklanarak açılır. Tüm belgeler tek bir düğme kullanılarak oluşturulur:
- maaş makbuzları;
- nakit çekme;
- maaş transferleri için ödeme emirleri;
- kişisel gelir vergisi ve sigorta primleri için ödeme emirleri.
Aşağıdaki istatistiksel raporlama formlarının elektronik formatları güncellenmiştir:
- 31 Mayıs 2017'de yayınlanan 29 Mayıs 2017 tarihli XML şablonuna uygun olarak 15 Temmuz 2015 tarih ve 320 sayılı Rosstat emriyle değiştirilen 1 No'lu kuruluş “Kuruluşun faaliyetleri hakkında temel bilgiler”;
- No. C-1 "Binaların ve yapıların işletmeye alınmasına ilişkin bilgiler", 30.05.2017 tarihli XML şablonuna uygun olarak 08/15/2016 tarihli ve 427 sayılı Rosstat emriyle değiştirilmiştir.
