Издаване на фактури с помощта на счетоводната база данни 1C 8.3
В програмите 1C 8.3 има само два вида фактури:
- Издадена фактура
- Получена фактура
Всеки обаче има няколко опции.
Основните опции за издадена фактура:
- За изпълнение
- За аванс
- За аванс на директора
- Коректив
- Данъчен агент
Основните опции за получената фактура:
- За прием
- За аванс
- За аванс на директора
- Коректив
Всички фактури в 1C могат да бъдат генерирани въз основа на първични документи - фактури и фактури.
Издаване на фактура за продажби (издадена)
Фигура 1 показва документа за изпълнение. За да напишете и публикувате фактура в 1C, трябва да кликнете върху бутона долу вляво.
На фиг.2 виждаме самата фактура, генерирана по данни от документа за изпълнение. Номерът, датата, както и всички останали детайли се попълват автоматично. Потребителят трябва само да посочи метода на съхранение (той автоматично се задава на „хартиено копие“). Можете да отпечатате документа в 1C, като щракнете върху бутона „Печат“ и го предадете на контрагента.
Издадени фактури за авансово плащане
Авансовите фактури се регистрират чрез специална обработка, която се нарича т.н. Обикновено се издават еднократно в края на отчетния период.
Преди да преминем към самата обработка, нека настроим счетоводната политика в раздела „ДДС“ (фиг. 3).
За да намалите броя на издадените фактури, можете да изберете реда за регистрация, маркиран с червен контур (фиг. 3). В този случай ще се издават фактури само за аванси, за които стоките не са изпратени в края на тримесечието.
Обработката се извиква от секцията „Счетоводен асистент по ДДС” (фиг. 4).
Има и точка за регистриране на фактури на данъчни агенти. Нека ви напомним, че за да извършвате транзакции като данъчен агент, трябва да зададете съответния атрибут в споразумението.
Получени фактури
Основната разлика между получените фактури е необходимостта от правилно посочване на номера и датата на входящия документ (генерирани от доставчика).
Регистрация в 1C на входящи фактури за авансово плащане
Авансите към доставчиците се издават въз основа на документи, дебитиращи парични или непарични средства (фиг. 6).
Осчетоводяване на корективни фактури
За генериране на фактури за корекция са разработени специални документи:
- Корекции на внедряването
- Корекция на разписки
Нека да разгледаме пример за коригиране на фактура за получаване (фиг. 7). Документът може да бъде създаден както на базата на касова бележка, така и на базата на първична фактура.
Да приемем, че страните са се съгласили да променят покупната цена. Старата и новата цена се посочват на два съседни реда от табличната част на корективния документ. Всичко останало се изчислява автоматично. Това включва автоматично регистриране на фактура за корекция; ще трябва само да въведете ръчно номера на корекцията или корекцията.
По същия начин се правят корекции за продажби.
Фактури „За авансово плащане от възложителя” се издават само за договори от вида „С доверителя (наредителя)…”
Проверка на получени и издадени фактури в 1C
В заключение няколко думи за проверката на издадени и получени фактури. В най-новите версии на програмите 1C се появи прекрасен отчет - „Експресна проверка на счетоводството“ (фиг. 8).
Този отчет показва изходни документи, за които фактурите не са регистрирани (или не са издадени), и също така предоставя препоръки за коригиране на открити грешки.
По материали от: programmist1s.ru
Този документ се издава от продавача, след като купувачът действително получи стоки или услуги от него. В Руската федерация се изисква фактура само за, тя се издава от онези продавачи, които са длъжни да я платят.
Въз основа на получени фактури данъкоплатецът по ДДС създава „Книга за покупките”, а въз основа на издадените фактури „Книга за продажбите”.
В 1C 8.3 Accounting 3.0 има получени и издадени фактури. Регулируеми са, за аванс и за аванс на главницата. Издадените фактури също са за продажби и данъчния агент. Получените, от своя страна, в допълнение към изброените по-горе, могат да бъдат допустими за прием.
Всички тези документи най-често се създават от документи за продажба и касова бележка. В тази статия ще разгледаме как да създадете всички възможни фактури в 1C 8.3 Accounting.
Създаване на документ за изпълнение
Като пример, нека отворим всеки документ за внедряване от демонстрационната база данни. В най-долната част на формата ще видите бутона „Напишете фактура“.
След натискане на този бутон, програмата автоматично ще създаде напълно попълнен документ „Фактура“. Можете да го отворите, като използвате хипервръзката, която се появява на мястото на този бутон.
Можете да отпечатате фактура директно от документа за продажба, като щракнете върху бутона „Печат“.
В получената фактура можете да посочите начина на доставка: на хартия или по електронен път. Вторият метод обикновено е приложим в случаите, когато вашата организация и контрагент са свързани към електронна система за управление на документи. В такава ситуация изпращането и получаването на документи може да се извърши директно в 1C.
Как да създадете нов документ за продажба и фактура към него, вижте видеото:
За аванс
Преди да започнете, трябва да направите някои предварителни настройки.
Отидете на настройка на данъци и отчети. В раздел „ДДС” ще трябва да променим „Ред за регистриране на авансови фактури”.
За нашия пример ще изберем от падащия списък елемента „Да не се регистрират фактури за прихващане на аванси до края на данъчния период“.
В такава ситуация фактурите се издават едва в края на отчетния период. Задаването на тази настройка ще ни позволи значително да намалим броя на документите, тъй като ще бъдат взети предвид само тези аванси, за които не е имало доставка на стоки или факт на предоставяне на услуги в края на тримесечието.
Освен да зададете тази настройка за организацията като цяло, можете също да я зададете за конкретно споразумение с контрагент. За да направите това, отворете картата на съответното споразумение и отидете в секцията „ДДС“. Тук се намира подобна настройка.
Процесът по издаване на фактури за авансови плащания се извършва с помощта на Асистент счетоводство по ДДС. Намира се в менюто Операции.
Тази обработка включва рутинна операция за регистриране на авансови фактури. Редът по-долу ви позволява да регистрирате фактури на данъчни агенти. Тази функционалност е достъпна само при договори със съответната функция.
Видео за генериране на авансови фактури:
Получени фактури
За прием
Нека разгледаме отразяването на получените фактури от документа „Разписки (актове, фактури)“. Тук всичко е още по-просто, отколкото при създаването на издадени фактури за продажби.
В долната част на формуляра трябва само да въведете номера и датата на получения документ. След това щракнете върху „Регистрация“.
След натискане на този бутон, програмата автоматично ще създаде напълно попълнена фактура и ще вмъкне връзка към нея в касовия документ.
За аванс
Този вид фактура може да бъде създадена при получаване на ДС, както по банкова сметка на фирмата, така и на каса. В този случай създаваме въз основа на касови бележки.
За тези договори, които имат този атрибут, се създават фактури за авансово плащане на главницата.
Фактури за корекция
Тези видове фактури могат да бъдат или за получаване, или за продажба. Те се вземат предвид съответно.
Няма да разглеждаме пример за създаване на двата вида фактури, тъй като действията и в двата случая са почти идентични.
Нека отворим всеки документ за внедряване от демонстрационната база данни и да създадем документ „Коригиране на внедряването“ въз основа на него.
Да речем, че сме се разбрали с купувача, че той ще купи повече юбилейни бисквити и класически мини-кроасани. За това ще му направим отстъпка за тиролски боровинков пай.
В новосъздадения документ за корекция на внедряването всеки ред има два реда: със стойностите преди промяната и след нея. След като направим всички необходими промени, кликнете върху бутона „Напишете корективна фактура“, който се намира на обичайното място в долната част на формата.
Фактурата ще бъде създадена и попълнена автоматично и ще бъде достъпна чрез съответната хипервръзка.
Видео за създаване на фактура за корекция от продавач:
Проверка на документи
За да анализирате и намерите документи, за които няма фактури, можете да използвате специална обработка в програмата, наречена „Експресна проверка“. Намира се в менюто „Отчети“.
Фигурата по-долу показва пример за показване на грешки за проблем, който ни интересува, както и препоръки, предложени от програмата.
Дневник за фактури
Движения на документа „Фактура“
Ако отворите осчетоводяванията на която и да е фактура, можете да видите, че в счетоводните регистри не са създадени записи. Документът се отразява в информационен регистър „Дневник на фактурите“.
Журнал за получени и издадени фактури
Този отчет се намира в менюто Отчети.
В заглавката посочете периода (обикновено тримесечие) и организацията. Ако програмата открие грешки, ще се покаже съответното съобщение.
30.06.2017
Въвеждане на промени във формата на фактури и правилата за попълването им в програмите 1C: Enterprise от 1 юли 2017 г. в съответствие с Постановление на правителството на Руската федерация от 25 май 2017 г. N 625.
Моля, имайте предвид, че за потребителите на онлайн версии на програми 1C в облачната услуга 1C:Fresh, всички актуализации на формулярите на документи се правят автоматично от служители на самата компания 1C. От потребителите не се изисква да извършват допълнителни действия или да инсталират актуализации. Цената на достъпа до облака (от 495 рубли на месец) вече включва всички актуализации на конфигурации и формуляри.внимание!
От 1 октомври 2017 г. влиза в сила новата форма на фактури в програмите на системата 1C:Enterprise в съответствие с Постановление на правителството на Руската федерация от 19 август 2017 г. N 981 cвъзможността за отразяване на кода на вида на продукта в съответствие с единната номенклатура на стоките за външноикономическа дейност на Евразийския икономически съюз (TN FEA на ЕАЕС).
От 1 юли 2017 г. промените във формата на фактурата и правилата за нейното попълване, одобрени с Указ на правителството на Руската федерация от 25 май 2017 г. N 625, който изменя чл. 169 от Данъчния кодекс на Руската федерация.
В съответствие с тази резолюция към фактурата се добавя нов детайл „Идентификатор на държавния договор, споразумение (споразумение)“, което се посочва в нов ред (8) на заглавката на документа след реда Валута (7), преди табличната част на документа (виж образец).
Това изискване трябва да се спазва и при изготвяне на фактури за авансови плащания и фактури за корекция (клауза 1, член 1, част 1, 2, член 2 от Закон № 56-FZ).
„Идентификатор на държавен договор, споразумение (споразумение)“възлага държавния клиент за държавната отбранителна поръчка на всеки държавен договор, преди да включи информация за него в регистъра на договорите в съответствие с изискванията на законодателството на Руската федерация относно обществените поръчки (член 6.1 от Федералния закон от 29 декември 2012 г. № 275-ФЗ, Заповед на министъра на отбраната на Руската федерация № 475, Министерството на финансите на Русия № 13н от 11.08.2015 г.). За повече информация относно структурата на идентификатора на държавния договор вижте тук.
Ако е зададен съответният идентификатор, на ред (8) от фактурата трябва да посочите:
- идентификатор на държавния договор за доставка на стоки (извършване на работа, предоставяне на услуги);
- идентификатор на договора (споразумението) за предоставяне на субсидии, бюджетни инвестиции и вноски в уставния капитал от федералния бюджет на юридическо лице.
Новата форма на фактура е внедрена в следните стандартни 1C конфигурации:
- 1C: Enterprise Accounting, издание 3.0 (започвайки от версия 3.0.51.12)
- 1C: Enterprise Accounting, издание 2.0 (започвайки от версия 2.0.66.31)
- 1C: Корпоративно счетоводство KORP, издание 3.0
- 1C: Интегрирана автоматизация, издание 2.2
- 1C: Интегрирана автоматизация, издание 1.1
- 1C:ERP Enterprise Management, издание 2.2
- 1C: Управление на производствено предприятие, издание 1.3
- 1C: Управление на холдинга, издание 1.3 (започвайки от версия 1.3.7.45)
- 1C: Счетоводство на публична институция", издание 2.0 (започвайки от версия 2.0.51.5)
- 1C: Счетоводство на публична институция", издание 1.0 (започвайки от версия 1.0.46.5)
- 1C: Управление на нашата компания, издание 1.6 (започвайки от версия 1.6.10.50)
- 1C: Управление на търговията, издание 11 (започвайки с версия 11.3.4.19)
- 1C: Управление на търговията, издание 10.3 (започвайки от версия 10.3.43.1)
- 1C: Платежни документи 8 (започвайки от версия 1.0.15.1)
- 1C: Счетоводство 7.7 Проф. Типична конфигурация (започвайки от версия 7.70.636)
- 1C: Счетоводство 7.7 Опростена система за данъчно облагане (започвайки с версия 7.70.278)
- 1C:Entrepreneur 7.7 (започвайки от версия 7.70.280)
- 1C: Търговия и склад 7.7 (започвайки с версия 7.70.990)
- 1C:Предприятие 7.7. Производство+Услуги+Счетоводство (започвайки с версия 7.70.381)
- 1C:Enterprise 7.7 Счетоводство + Търговия + Склад + Заплата + Персонал, издание 4.5 (започващо от версия 7.70.565)
Нов формуляр за фактура, който отговаря на новите изисквания, ще бъде генериран автоматично в стандартни 1C конфигурации, ако е посочена дата на документа от 01.07.2017 г. или по-късно. Документи с дата по-ранна от 01.07.2017 г. ще се отпечатват по стария формуляр.
Ако е необходим само нов формуляр за фактура с празен ред за идентификатор, без да се вземат предвид и показват самите идентификатори на държавния договор, тогава от потребителя не се изисква да предприема никакви допълнителни действия.
Ако трябва да следите идентификаторите на държавни договори и да ги отпечатвате, тогава тази функция трябва да бъде активирана в настройките на програмата. За да направите това (използвайки примера на типична конфигурация на 1C: Enterprise Accounting rev. 3.0 версия 3.0.51.12) в секцията „Основни“ изберете „Функционалност“.
В раздела "Изчисления" задайте флага "Фактура за държавни поръчки", който ще ви позволи да посочите идентификатора на държавния договор във фактурата.
След това полетата за идентификатор на държавния договор ще се появят в интерфейса на фактурата.
Предоставеният идентификатор ще бъде показан на отпечатания формуляр.
Напомняме ви, че трябва да попълните тази информация само ако ви е зададен съответният идентификатор. Ако този детайл не е включен в договора (споразумението) с държавния клиент, идентификаторът на държавния договор не е необходимо да се посочва във фактурата.
Как да получавате актуализации
Потребители на основни версии на 1C:Счетоводство 8:Потребителите на PROF версия 1C: Счетоводство 8 могат да получават актуализации само ако имат валидно споразумение за поддръжка на информационни технологии (Споразумение за ITS).
Разходи за споразумението за ИТС
- ITS споразумение за 3 месеца - 9636 рубли
- ITS споразумение за 6 месеца - 18 600 рубли
- ITS споразумение за 12 месеца - 35 592 рубли.
Ако не е изминал повече от 1 месец от края на договора за ITS, тогава се предоставя отстъпка от 16,66% при удължаване на договора за ITS:
Ако тази информация ви е била полезна, харесайте статията в социалните мрежи и споделете връзката в любимите си форуми))).
Онлайн компания, 2017 г
Темата на нашата статия днес ще бъде разглеждане на такъв документ като фактура, а именно какво е, защо е необходимо, как да го попълните правилно, как да публикувате фактура в 1c, видове фактури, кога и какви фактури да издавам .
Нека започнем с дефиниране на фактура и нейното значение за компаниите.
Какво е фактура? Защо е необходимо?
Според правилата чл.168 и чл. 169 Данъчния кодекс на Руската федерация фактура– това е основният документ за целите на правилното изчисляване и плащане на ДДС. Тези. При продажба на стоки, работи, услуги, права на собственост, продавачът трябва да потвърди начисляването на ДДС чрез фактура. По същия начин купувачът може да приспадне ДДС единствено въз основа на този документ. От това следва, че фактурата се използва за данъчен контрол, така че е изключително важно да попълните точно този документ, за да избегнете впоследствие конфликти с данъчните служители.Задължителни данни за фактура.
Така че, за генериране на фактура, Резолюция № 1137 предоставя стандартен формуляр. В параграф 5 на чл. 169 от Данъчния кодекс на Руската федерация споменава необходимите подробности:- Номер и дата на фактурата.
- Данни за продавача и купувача: име, адрес, TIN.
- Име и адрес на изпращача и получателя.
- При условие на авансово плащане за предстоящи доставки - номер на платежно нареждане.
- Валута на документа.
- Наименование на стоки (работи, услуги), количество, както и единица за измерване и цена на единица.
- Общата цена на стоките без данъци, сумата на акциза, данъчната ставка, сумата на ДДС, крайната цена на стоките с данъците.
- Страна на произход и номер на митническа декларация при внос на стоки на територията на Руската федерация.
- Подписи на управителя, главния счетоводител или други лица, които имат право на това.
Пример за коректна фактура!
Един важен момент! Инспекторите могат да обърнат всяка неточност във фактурата срещу компанията, т.е. отказват да приспаднат ДДС. Ето защо, за да се сведе до минимум рискът от отказ, е важно да се знае значението на грешките, направени във фактурите.
Непростими грешки във фактурите.
♦ Грешка 1.Много често счетоводителите посочват неправилноИмефирмата продавач или купувачът. Например правилното име е „Консултация+“, грешно изписаното име е „Консултация“. Името трябва да съответства стриктно на името на фирмата, посочено в учредителните или регистрационните документи. Подобни грешки се допускат и при писанеадреси и TIN.всичко те предотвратяват идентифицирането на продавача или купувача.
♦ Грешка 2.Посочено е само името на продукта без артикули или други допълнителни характеристики, по които продуктът може да бъде идентифициран. Например името на продукт „избистрено стъкло“ има разлики в номерата и размерите на артикулите; ако посочите в документ няколко продукта само с едно и също име, например „стъкло“, тогава такава грешка ще доведе доневъзможност да се определи кой продукт е закупен.
♦ Грешка 3.Аритметични грешки при изчисляване на себестойността на стоките също са неприемливи.
♦ Грешка 4. Ако една фирма се занимава с продажба на стоки с различни ставки на ДДС, тогава счетоводителят трябва да бъде изключително внимателен, т.к. индикациянеправилна ставка на ДДСще доведе до отказ на приспадане.
♦ Грешка 5.Често счетоводителите или мениджърите, които издават фактури, посочват правилната ставка на ДДС, но при умножаване на сумата без ДДС по посочената ставка се получава грешна цифра,не позволява определяне на размера на данъка.
♦ Грешка 6.В документа Името на валутата не е посоченоили посочени неправилен код на валутата;
Грешки, които не пречат на правилното разбиране на същността на задължителните данни на фактурата, не са съществени и не влияят върху приспадането на ДДС.
Авансова фактура.
защото Фактурата трябва да бъде издадена до 5 дни от най-ранното от събитията: продажба или авансово плащане за предстоящи доставки, след което при получаване на аванса се издава авансова фактура. Тя трябва да бъде попълнена в същия формуляр и същите правила като фактурата за продажба. (Резолюция № 1137) .Особено внимание следва да се обърне на ред 5 от документа, където се посочват номерът и датата на платежното нареждане. Тази подробност е задължителна.
Характеристики на корективната фактура.
Ако купувачът и продавачът са се съгласили писмено да променят цената на стоките поради корекция в цената или количеството на стоките, обема на услугите и работата, тогава в този случай продавачът издава фактура за корекция. Неговата особеност е задължителното посочване на номера и датата на корекцията, първоначални данни, както и нова информация за количество и цена, цена без ДДС, обща цена с данък и, разбира се, промени в размера на данъка себе си.
Как да публикувате фактура в 1C.
Нека да видим как да направите фактура в 1C 8.3.Фактура за продажби в 1C8.3.
Преди да издадем фактура за продажба, ние създаваме самия документ за продажба.
За да направите това, в секцията „Покупки и продажби“ изберете секцията "Покупка и продажба"
Отидете на подраздел „Продажби (актове, фактури)“
Отворете списъка с документи “Продажба на стоки и услуги” . В него, като използвате бутона „Създаване“, въведете нов документ.
Попълнете всички полета на отворения документ.
- Тип операция – „Продажба, комисионна“
- Полето "Организация" се попълва автоматично.
- Избираме „Контрагент“ (купувач) или от директорията „Купувачи“, или въвеждаме нов, ако вече не е в базата данни.
- Запишете номера на договора. В този случай видът на договора ще бъде договор с купувача.
- След това изберете „Склад“, от който изпращаме стоките.
- След това идва полето „авансово отместване“. По подразбиране програмата е настроена на „автоматично“. Съветвам те да го оставиш, защото... с тази настройка програмата автоматично ще анализира наличието на авансово плащане за даден купувач, което несъмнено е по-удобно за счетоводство.
- Ако отворите връзката, намираща се точно по-долу, можете да коригирате вида на цените и ДДС в нея. По-точно начинът, по който се включва в цената е “общо” или “отгоре”.
- И накрая, попълнете табличната част.
- Запазете готовия документ и използвайте бутона „Публикувай“.
Печатната форма на документа за фактура е приведена в съответствие с Постановление на правителството на Руската федерация от 25 май 2017 г. № 625. От 01.07.2017 г. полето „Идентификатор на държавен договор“ в документа е достъпно за попълване. За да посочите идентификатора на държавната поръчка в издадените фактури, поставете отметка в квадратчето „Фактури за държавни поръчки“ (раздел „Изчисления“ в раздел Основни – Настройки – Функционалност).
За чуждестранни организации, предоставящи електронни услуги в съответствие с клауза 9 на чл. 174.2 от Данъчния кодекс на Руската федерация, в споразумение с отметка в квадратчето „Организацията действа като данъчен агент по ДДС“, стойността „Електронни услуги“ се предоставя в полето „Тип споразумение за представителство“ (клауза 9 от Член 174.2 от Данъчния кодекс на Руската федерация).
Тези настройки на договора се използват за попълване на кода на сделката в раздел 2 на декларацията по ДДС.
Също така, при споразумение с доставчик, действащ като данъчен агент по ДДС, с който сетълментите се извършват в чуждестранна валута, е възможно да се извършват плащания в рубли.
Асистентът "Регистрация на фактури на данъчен агент" ви позволява да издадете фактура за документ "Авансов отчет", който отразява плащането (раздел "Плащане") към чуждестранна компания по споразумение с изпълнение на задължението за данък агент.
При попълване на раздел 2 начисляването на ДДС по споразумение за данъчен агент с типа агентско споразумение „Електронни услуги (клауза 9 от член 174.2 от Данъчния кодекс на Руската федерация)“ се отразява с указанието в ред 070 на код на транзакцията „1011713“.
Когато плащате ДДС, начислен към бюджета по няколко фактури на данъчен агент, в документите „Отписване от разплащателна сметка“ и „Теглене на пари в брой“ можете да дешифрирате размера на ДДС по контрагенти, като посочите споразумението, размера на ДДС и платежен документ.
Табличната част на документите „Отписване от текущата сметка“, „Теглене на пари“ се попълва въз основа на данни за дълга към бюджета в рамките на сумата на плащането. Дългът се показва, като се посочва времето на плащанията към бюджета.
Полето "Мерна единица" показва единицата, предвидена за този код на продукта от Единната митническа тарифа на Евразийския икономически съюз. Полето се попълва автоматично при създаване на елемент от указател, като го изберете от класификатора.
В колоните „Единица“ и „Количество“ се посочва количеството в мерната единица в съответствие с първичния документ, както и количеството в мерната единица, предвидена от Единната митническа тарифа на Евразийския икономически съюз по отношение на транспортирани стоки.
За да генерирате статистически формуляр за отчитане на движението на стоки, трябва да кликнете върху хипервръзката „Statform във Федералната митническа служба“.
Колона 18 „Допълнителни единици“ на статистическия формуляр се попълва, ако в съответствие с Единната митническа тарифа на Евразийския икономически съюз
прилага се допълнителна мерна единица към стоките, които се движат. Така колона 18 ще бъде попълнена за тези редове на документа, в които мерната единица, предвидена от Единната митническа тарифа на Евразийския икономически съюз, е различна от килограм.
В съответствие с процедурата за попълване на декларация за данък върху добавената стойност, сделки, които не подлежат на данъчно облагане (освободени от данък), сделки, които не са признати за обект на данъчно облагане, както и сделки за продажба на стоки (работа, услуги), чието място на продажба не се признава за територията на Руската федерация, отразено в раздел 7 от декларацията за ДДС.
Програмата за организации, които поддържат отделно счетоводство по ДДС по счетоводни методи, предвижда автоматично попълване на раздел 7 от декларацията за ДДС.
В съответствие с писмото на Федералната данъчна служба от 26 януари 2017 г. N ED-4-15/1281@, данъкоплатците, кандидатстващи за облекчения по ДДС, отразени в раздел 7 от декларацията за ДДС, имат право заедно с декларацията да подадат регистър на оправдателните документи във формата, препоръчана в писмото.
В програмата за операции от 2-ро тримесечие на 2017 г. за организации, които поддържат отделно счетоводство на ДДС по счетоводни методи, е предвидено автоматично попълване на регистъра на документите, потвърждаващи ползата от ДДС.
Директорията е предназначена за съхраняване на кодове на транзакции, използвани за попълване на раздел 7 от декларацията по ДДС, както и за попълване на регистъра на документите, потвърждаващи облекчението по ДДС. Нов елемент от директорията може да бъде избран от класификатора.
За да включите транзакции в регистъра на документите, потвърждаващи ползата от ДДС, трябва да поставите отметка в квадратчето „Включено в регистъра на оправдателните документи“.
За да попълните колона 2 „Вид (група, направление) необлагаема сделка“ от регистъра на оправдателните документи, използвайте стойността на атрибута „Вид необлагаема сделка“
Ако по споразумение с купувача се отразяват само сделки, които не подлежат на данъчно облагане (освободени от данъчно облагане); не е признат за обект на данъчно облагане; транзакции, чието място на изпълнение не се признава за територията на Руската федерация, тогава за автоматично попълване на раздел 7 от декларацията за ДДС, както и за попълване на регистъра на оправдателните документи за раздел 7, трябва да посочите транзакцията код.
Започвайки с отчитането за второто тримесечие на 2017 г., раздел 7 от декларацията се попълва автоматично според данните от регулаторния документ „Създаване на записи на раздел 7 от декларацията за ДДС“
За автоматично попълване на раздел 7 от декларацията по ДДС, както и за попълване на регистъра на оправдателните документи за раздел 7, за позиции, продадени по тарифа „Без ДДС“, трябва да посочите кода на транзакцията.
Документът „Създаване на записи в раздел 7 на декларацията по ДДС“ е предназначен да отразява транзакциите в раздел 7 на декларацията по ДДС. Документът се попълва автоматично за необлагаеми с ДДС транзакции, отразени в счетоводството за данъчния период за организации, които поддържат отделно счетоводство по ДДС по счетоводни методи (раздел Операции - Редовни операции с ДДС - Формиране на записи в раздел 7 на декларацията за ДДС)
Докладът „Регистър за раздел 7 от декларацията“ е предназначен за генериране на регистър на документи, потвърждаващи данъчното облекчение по ДДС в съответствие с писмото на Федералната данъчна служба от 26 януари 2017 г. N ED-4-15/1281@ (раздел Справки - ДДС - Регистрирайте се за раздел 7 от декларацията )
При попълване на информация за служител всички данни, необходими за попълване на отчети за физически лица, се въвеждат в един формуляр, без да се кликва върху връзки.
За да генерирате автоматично извлечения за заплати, трябва да посочите начина на плащане в съответното поле.
Списъкът със задачи на началната страница показва задачата за плащане на аванс за заплата. Датата на авансовото плащане се задава в настройките за отчитане на заплатите. Процедурата за изплащане на авансови плащания също е конфигурирана там - тя може да бъде зададена както за цялата организация, така и поотделно за всеки служител (в този случай е посочена във формуляра на служителя или документите за персонала). При избор на задача за авансово плащане, потребителят се подканва автоматично да създаде всички документи за авансово плащане (извлечения, аванси, платежни нареждания)
При създаване на платежно нареждане по извлечение към банката за проект за заплата, програмата ще запомни получателя на плащането и ще го попълва автоматично в бъдеще
Асистентът за счетоводство на заплати се отваря от списъка със задачи на началната страница, като щракнете върху задачите „Заплата“ и „Застрахователни премии, плащане“. Всички документи се генерират с един бутон:
- фишове за заплати;
- теглене в брой;
- платежни нареждания за преводи на заплати;
- платежни нареждания за данък върху доходите на физическите лица и осигуровки.
Актуализирани са електронните формати на следните статистически отчетни форми:
- № 1-предприятие „Основна информация за дейността на организацията“, изменена със заповед на Росстат № 320 от 15 юли 2015 г. в съответствие с XML шаблона от 29 май 2017 г., публикуван на 31 май 2017 г.;
- № C-1 „Информация за въвеждане в експлоатация на сгради и конструкции“, изменена със заповед на Росстат № 427 от 15.08.2016 г. в съответствие с XML шаблона от 30.05.2017 г.
